Пошаговая инструкция по начислению и выплате налога. НДФЛ в 1С ЗУП 8. 3 расчет, перерасчет, перечисление в бюджет, излишне удержанный. Перечисление НДФЛ в бюджет в 1С 8. ЗУП пошаговая инструкция. Курсы 1С 8. 3 и 8. Вопросы из Профклубов Вопросы. Перечисление Ндфл В Бюджет В 1С 8.3 Зуп Пошаговая Инструкция' title='Перечисление Ндфл В Бюджет В 1С 8.3 Зуп Пошаговая Инструкция' />Сегодня в очередной статье мы поговорим о том, как в программе 1. С ЗУП 3. 0 3. 1 организован процесс учета различных видов НДФЛ Исчисленного НДФЛУдержанного НДФЛПеречисленного НДФЛМы подробно рассмотрим то, какими документами учитываются данные виды НДФЛ и в каких регистрах они отражаются. Рассмотрим на конкретном примере, как в программе зарегистрировать право сотрудника на предоставление стандартного налогового вычета и как он будет учитываться при расчете НДФЛ. Рассмотрим некоторые другие настройки, которые необходимо учитывать для корректного расчета НДФЛ в программе 1. S.png' alt='Перечисление Ндфл В Бюджет В 1С 8.3 Зуп Пошаговая Инструкция' title='Перечисление Ндфл В Бюджет В 1С 8.3 Зуп Пошаговая Инструкция' />38 Документ Перечисление НДФЛ. Уплата НДФЛ и взносов в 1С ЗУП 3. Самоучитель 1С ЗУП 8. Duration 323. Демонстрация работы обработки Формирование перечислений НДФЛ в бюджет в ЗУП 2 5. В документе предусмотрена возможность регистрации выплаты зарплаты через кассу организации, а также путем безналичного перечисления. Порядок взыскания и возврата НДФЛ регламентируется статьей. Возврат возможен за счет сумм НДФЛ, подлежащих перечислению в бюджетную систему. СПредприятие 8. 3. С ЗУП как правильно настроить расчет НДФЛ. Для этого в программе предусмотрен документ Перечисление НДФЛ в бюджет. Расчет по форме 6НДФЛ в программах 1СЗарплата и кадры бюджетного учреждения 8 редакция 1. СЗарплата и управление персоналом 8 редакция 2. Дата перечисления налога не отражается в разделе 2 расчета. Для бюджетных, государственных и казнных учреждений. Задолженность по НДФЛ погашается частями. По документу Перечисление НДФЛ в бюджет программа 1С 8. С ЗУП редакции 3. Читайте также Регистрация исчисленного НДФЛ межрасчетными документами в 1. С ЗУП 3. 1 3. 0Для начала мы поговорим об исчисленном НДФЛ. В программе ЗУП 3. НДФЛ рассчитывается в документах Начисление зарплаты и взносов, а также в различных межрасчетных документах, таких как Отпуск, Командировка, Больничный лист, Премии, Разовые начисления и в некоторых других. Для начала поговорим о том, как рассчитывается НДФЛ в межрасчетных документах. Сегодняшний материал, я буду разбирать на основе информационной базы, которая у нас сформировалась в результате предыдущих публикаций, где я рассказывал про расчет и выплату зарплаты. Давайте посмотрим межрасчетный документ Больничный лист по сотруднику Иванову А. М. Этот документ является кадрово расчетный и при его заполнении программа автоматически определяет средний заработок сотрудника за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. Здесь полностью происходит и расчет больничного на основании среднего заработка, и исчисляется НДФЛ. Посмотреть подробности расчета этого налога, можно нажав на кнопку с изображением зеленого карандаша. В открывшемся окне Подробнее о расчете НДФЛ мы увидим сумму исчисленного налога, дату получения дохода, с которого он исчислен, возможные стандартные и имущественные вычеты, если они зарегистрированы по сотруднику. В нашем примере, у Иванова А. М. НДФЛ исчислен верно 2. Перечисление Ндфл В Бюджет В 1с 8.3 Зуп Пошаговая Инструкция Видео' title='Перечисление Ндфл В Бюджет В 1с 8.3 Зуп Пошаговая Инструкция Видео' />Я хотел бы обратить особое внимание на реквизит дата выплаты в документе Больничный лист. Дело в том, что в межрасчетных документах очень важно правильно указывать эту дату. Для доходов, у которых код дохода НЕ равен коду 2. НДФЛ. В документе Больничный лист дата выплаты указана 0. Соответственно месяц налогового периода для целей учета НДФЛ у нас будет Ноябрь. Где этот период мы можем увидеть Например, если по сотруднику Иванову А. М. Тоже самое будет и в регламентированном отчете 2 НДФЛ для передачи в ИФНС, если мы ее сформируем. Ещ следует сказать, что дата получения дохода, которая будет определена для исчисленного НДФЛ в межрасчетном документе, напрямую влияет и на заполнение ежеквартального отчета 6 НДФЛ. Перечисление Ндфл В Бюджет В 1С 8.3 Зуп Пошаговая Инструкция' title='Перечисление Ндфл В Бюджет В 1С 8.3 Зуп Пошаговая Инструкция' />Очень подробно вопрос заполнения 6 НДФЛ в 1. С ЗУП 3. 0 3. 1 я рассматриваю в статье Заполнение формы 6 НДФЛ на простом примере. Итак, этот больничный в налоговом учете был зарегистрирован Ноябрем. В этом мы убедились. Нано Доктор Прибор Инструкция тут. Но стоит обратить внимание, что Месяц начисления в документе Больничный лист указан Октябрь. Это означает, что если мы в программе сформируем зарплатные отчеты из раздела Зарплата Отчеты по зарплате, такие как, Расчетный листок, Полный свод начислений, удержаний и выплат или Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период, то в них этот больничный лист будет отнесен к месяцу Октябрь. Рассмотрим на примере Анализ зарплаты по сотрудникам, укажем период с 0. Стоит понимать эту разницу и иметь в виду, что такая ситуация является нормальной. Регистрация исчисленного НДФЛ документом Начисление зарплаты и взносов в 1. С ЗУП 3. 1 3. 0Теперь посмотрим документ Начисление зарплаты и взносов за Октябрь. Здесь также происходит расчет НДФЛ вкладка НДФЛ и на скрине ниже видно, что в данном примере НДФЛ исчислен ровно с тех доходов сотрудников, которые начислены в этом документе. Но на самом деле программа анализирует все доходы сотрудников с начала года, т. НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года. Если программа видит, что по какой то причине в межрасчетных документах или в предыдущих месяцах налог не был исчислен, а должен был, то здесь этот НДФЛ будет рассчитан, т. Проведем Больничный в таком виде. Теперь, пересчитаем НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов. Обратите внимание, что по сотруднику Иванову А. М. В первой строке, 1. Вторая строка, 2. Больничный лист. Теперь разберемся, почему же в первой строке дата получения дохода 3. Дело в том, что в соответствии с налоговым кодексом для доходов с кодом 2. Иванову А. М. 3. 1. Тоже самое и по другим сотрудникам. Сидорову С. А. Для доходов с кодом 2. Для наглядности сформируем еще документ Отпуск по сотруднику Смирнову С. А. Если посмотреть подробности расчета этого НДФЛ, то мы увидим, что дата получения дохода определилась также по указанной в документе дате выплаты   0. Поэтому, еще раз заострю ваше внимание на то, что очень важно правильно указывать дату выплаты дохода в межрасчетных документах. В документе же Начисление зарплаты и взносов дату выплаты указывать не требуется, поскольку программа автоматически определяет дату получения дохода на основании месяца, за который начисляется доход и ставит последний день этого месяца. Посмотрим еще раз Справку о доходах 2. НДФЛ по сотруднику Иванову А. М. Здесь мы видим, что код дохода 2. Октябрь, а код дохода 2. Больничный лист в размере 1 9. Ноябрь. А вот в зарплатном отчете Анализ зарплаты по сотрудникам за период с 0. Оклад, и Больничный лист. Еще я хотел бы поговорить о технической стороне этого вопроса, т. Итак, чтобы нам просмотреть эти регистры достаточно открыть документ Начисление зарплаты и взносов, т. Для этого откроем Главное меню Вид Настройка панели навигации формы. В поле Доступные команды выбираем нужный нам регистр, он называется Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в нем и учитывается исчисленный НДФЛ, нажимаем кнопку Добавить и этот регистр перейдет в поле Выбранные команды. Нажимаем кнопку ОК. В верхней части документа Начисление зарплаты и взносов появится ссылка Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, при открытии которой можно просмотреть движение данного документа по этому регистру. В регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ произошло 4 записи, ровно те, которые присутствуют на вкладке НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов. Я хочу обратить ваше внимание, на то что это движение делается со знаком плюс, то есть приходное движение, и означает что это исчисленный НДФЛ. Расходное движение со знаком минус по данному регистру это удержанный НДФЛ. О нем мы далее и поговорим. Регистрация удержанного НДФЛ документами Ведомость. Программа автоматически заполнит документ теми сотрудниками, способ выплаты которым назначен в настройках организации, т. Подробно о выплате аванса и зарплаты в 1. С ЗУП можете почитать в статье Часть 4 Выплата зарплаты. При заполнении этого документа программа анализирует не только остаток задолженности перед сотрудником колонка К выплате и не только указывает сумму к выплате, но также заполняет колонку НДФЛ к перечислению, т. При заполнении этой колонки программа анализирует остаток по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, есть ли в этом регистре исчисленный, но еще неудержанный налог. Поэтому если по какой то причине НДФЛ за предыдущие месяца не был отражен, как удержанный, то программа его учтет при очередном заполнении документа Ведомость. Для этого, нажмем двойным щелчком на сумму 2 1. НДФЛ к перечислению.